ISO9001-2015管理评审计划与管理评审报告

评审目的

确保质量方针与质量目标及管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。

审核标准

ISO9001:2015版条文，客户要求、本公司质量体系文件,产品标准及国家有关的法律法规。

时间

地点

会议室

出席人员

公司各部门负责人及内审员

主席

总经理

会议内容提要

1.以往管理评审所采取措施的情况；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.顾客满意和相关方的反馈；

4.质量目标的实现程度；

5.过程绩效以及产品和服务的符合性；

6.不合格以及纠正措施；

7.监视和测量结果；

8.内外部审核结果；

9.外部供方的绩效；

10.资源的充分性；

11.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审输入的准备

管理层

公司应对风险和机遇所采取措施的有效性，公司的质量方针与质量目标达成情况，内部审核的分析，改进的建议

必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告

人力资源中心

组织机构，职责分配，人力资源的总体分析报告，培训的效果确认，质量目标达成情况，及改进建议

营销中心

市场行情分析，合同的执行情况，客户满意度情况，质量目标达成情况，及改进建议

研发中心

研发项目执行情况报告，质量目标达成情况，及改进的建议

采购部

供应商管控情况和供应商业绩报告，质量目标达成情况，及改进的建议

PMC部

生产计划安排的合理性分析，物料掌控的程度，及质量目标达成情况

仓储部

仓库管控情况，质量目标达成情况，及改进建议

生产部

生产计划的执行情况报告，生产成本，物料损耗分析，现场管理状况分析，及质量目标达成情况，及改进建议

品质部

产品监视与测量控制情况报告，质量目标达成情况，及改进建议

售后部

客户投诉统计分析报告，质量目标达成情况，及改进建议

注：各部门责任人准备以上报告，并在2024.**.**日前提交给Zui高管理者

评审时间

地点

会议室

主席

总经理

参加评审人员

管理评审项目状况综述：

本次管理评审是公司对ISO9001-2015质量管理体系检验，自2017年通过认证的第三次评审，全面评估了公司质量体系运的成绩及不足之处，本次评审按规定的程序和计划，主要评审事项如下：

评审内审

现状描述

评审结论（包括改进措施）

上次管理评审跟踪事项落实

本次为首次进行管理评审。

无

内审

公司于2024.**.**进行内审，本次审核中发现 1 项不符合，已对不符合项做出整改。

针对不符合项公司对责任部门进行了培训，以保证以后同类的问题不会发生

纠正措施执行情况

对内审发现的 1项不符合，针对发生的不合格以做出整改。

针对所发生的不符合的顶目，责任部门都进行了专门的培训，防止同类问题的在次发生。

顾客满意顾客反馈

通过体系运行，通过对客户做出的满意度调查的分析结果来看客户对公司的质量情况基本满意。

客户反馈良好，说明公司管理体系运行顺畅。

针对客诉，采取了相应的纠正措施，对策有效，并持续跟进。

服务安全质量状况

比较稳定，无安全事故发生

今后我们要加强自律性，各部门增加沟通和共同协商的机会，培养一种团队精神，以积极的心态将我司品质提升到一个更高的层次，乘ISO9000之势，进行全方位质量控制并将其真正体现在工作中。

过程质量趋势

通过各部门的质量目标达成情况管理，保证了公司人员的必备能力及文件管控及时到位；

营销新业务开发，客户满意度调查分析；

PMC订单评审工作、对生产计划的下达以更于销售交货达成；

采购对供方管理以便能保证产品的质量；

品质通过对产品原材料的质量监控和生产过程的控制，保证其成品基本符合客户要求。

通过各部门的运作情况及目标的完成情况使公司的产品更有竞争力，应加强体系方面的培训。

应对风险和机遇所采取措施的有效性

对公司的经营风险进行分析并拟定对策。

对策可有效对风险进行减小至避免发生。

内外部环境及相关方要求

从目前的情况来看，影响公司质量管理体系变更的因素暂未出现，一旦出现以上情况，公司将对质量管理体系做出相应的调整。

与会人员认真分析了公司内外可能影响质量管理体系变革的主要因素，包括与组织和法律和其它要求有关的发展变化，大家一致认为以下因素会引起公司质量管理体系有关内容的变化：

a）市场的变化

b）公司内人员的流动

c）现有人员思想观念的变化

d）技术的更新，包括工艺、质量标准的变更

e）法律法规、顾客要求、相关方等的变化

f）管理方法的更新

外部供方的绩效

至体系建立以来，供应商合作良好。

继续保持。

质量方针与目标执行情况

公司策化了质量方针与目标，通过对方针和目标的统计，发现公司的方针是符合的，有效的，但公司的目标有变化，需进行相关调整。

具体参见《过程绩效目标值》附件

资源配置

公司的资源配置总体上能满足公司的质量方针及目标达成。

资源配置得当。

论：

1、公司制定的质量方针符合ISO9001：2015标准要求，适用于当前公司的质量状况，个别过程绩效目标值根据公司发展需求于2024年1月已做调整并重新受控。

2、体系运行顺畅，适宜性、充分性、有效性强。

3、纠正和预防措施实施良好。

4、公司将在此基础上，严格按照ISO9001：2015标准和相关要求加强境管理，完善体系，持续    改善。

5、公司根据运营发展需求，原PIE工程技术独立为工程部以便更好的管理。

改进的意见：

1、现合格供应商能提供优质生产，但有时无法能完成满足生产作业需求，建议再增加几家合格的供应商，以便满足生产。

2、随着公司的发展、新产品的导入，公司相关二阶程序文件需要更新整理、完善体系、持续改进。

报告分发：

总经理、管理者代表、各职能部门。

时间

地点

会议室

参加人员

各部门负责人及内审员

主持

总经理

会议内容

1.以往管理评审所采取措施的情况；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.顾客满意和相关方的反馈；

4.质量目标的实现程度；

5.过程绩效以及产品和服务的符合性；

6.不合格以及纠正措施；

7.监视和测量结果；

8.内外部审核结果；

9.外部供方的绩效；

10.资源的充分性；

11.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

会议记录

1.感谢总经理特别参加我们的这次管理评审会议，本次管理评审准备充分。各部门也做好相关报告，对于未达成的进行了相关分析。

2.管理层了质量体系的运行成果，分析了公司的质量方会与质量目标达成状况，跟进了前期内外审相关缺失并落实完成情况。各部门均汇报了相关质量目标达成状况、部门工作并提出了后期改善建议。

3.管理层对各部门汇报及提议进行了讨论，并对存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施的建议

总经理对所涉及的评审内容作出结论。

评审结果

1.通过对执行状况分析，公司质量方针与质量目标均适宜，但我们对质量目标进行了调整、提升、新增。

2.各部门质量目标均已达成，采购部01月份未达成目标进行了分析、纠正与改善。

3.各部门人员培训的工作有待加强，针对各部门各岗位制定各项培训课程并落实培训与考核。

4.人员的配置基本满足需求。根据公司的发展需求以及便于公司更好的管理，原PIE工程师从生产部独立出来成立为工程部。

论:

1.公司的质量方针与质量目标是适宜的；

2.公司的质量管理系统是适宜的，充分的，有效的，在努力改善下可得到稳定增长。