No | 类别 | 具体资料说明 |
1 | 环评批复及验收 | 环境影响报告表 |
环境影响报告表环保批复意见 | ||
竣工验收 | ||
2 | 排污/排水许可 | 接入污水管网证明 |
排污许可证 | ||
3 | 消防验收 | 消防验收报告 |
4 | 安全分析报告（安评） | |
5 | 职业健康评价 | |
6 | 安全标准化 | |
7 | 监视和测量 | 环境监测：废气、废水、噪音监测报告 |
职业健康危害岗位的监测：噪音、粉尘、发泡岗位等，张贴现场 | ||
职业健康岗位体检报告（职业病申报） | ||
防雷检测报告 | ||
可燃气体报警器检测报告 | ||
食堂油烟检测报告 | ||
绝缘工具检测报告 | ||
手持电动工具绝缘检测 | ||
环境体系日常检查表 | ||
安全检查 | ||
8 | 营业执照 | 营业执照 |
9 | 守法声明 | 守法声明 |
10 | 环境及安全费用支出 | 环境及安全费用支出统计表 |
11 | 风险和机遇分析与应对 | 过程控制清单 |
公司内外部环境因素分析表 | ||
风险与机遇评价措施应对表 | ||
12 | EHS管理体系整套文件 | EHS管理手册 |
程序文件全套 | ||
管理规定/作业指导书 | ||
表单记录 | ||
13 | 文件控制 | 程序文件清单 |
记录表格清单 | ||
文件发放记录 | ||
外来文件一览表 | ||
14 | 环境因素识别与评价 | 各部门环境因素调查表 |
环境因素评价控制表 | ||
重要环境因素清单 | ||
15 | 危险源识别与评价 | 各过程危险源调查表 |
危险源评价控制表 | ||
不可接受危险源清单 | ||
16 | 相关方管理 | 重点施加影响相关方一览表 |
相关方的需求与期望 | ||
供应商环境/职业健康安全评价表 | ||
相关方环境/职业健康安全评价表 | ||
供应商环境/职业健康安全宣传记录表 | ||
相关方环境/职业健康安全宣传记录表（外包方、承包方安全协议） | ||
17 | 目标指标 | 环境/职业健康安全目标指标汇总表 |
环境/职业健康安全目标指标统计表 | ||
水电统计表 | ||
18 | 法律法规识别与评价 | EHS体系法律法规及其他要求查询网站清单 |
法律法规原文 | ||
适用的法律、法规及其他要求清单 | ||
法律法规及其他要求合规性评价记录 | ||
合规性评价报告 | ||
19 | 培训 | 培训：年度公司教育/培训计划表、三级安全教育、培训记录（安全生产、化学品管理员、危废库管理员、化学品采购员、接触职业病岗位、14000&45001体系培训、法律法规识别培训） |
20 | 信息交流记录 | 信息单、会议记录等 |
21 | 应急准备与响应 | 重要环境隐患及潜在事故清单 |
重要环境隐患/潜在事故检查记录表 | ||
环境应急预案——环境污染 | ||
职业健康安全应急预案——安全生产事故 | ||
应急预案演练记录 | ||
环保设施定期检查表 | ||
消防器材及设施登记表 | ||
22 | 化学品管理 | 化学品清单 |
危险化学品清单 | ||
化学品汇总一览表 | ||
收集化学品供应商经营资质、化学品运输方运输资质 | ||
化学品仓库配置：黄沙、灭火器、防泄漏、防爆、温湿度计、温湿度点检、通风、化学品清单、化学品管理规定、化学品仓库检查记录等 | ||
23 | 废弃物处理 | 危废处置合同、处置单位资质收集、危废运输协议、危废运输单位资质、危险废弃物处理五联单 |
若为供应商回收危废：供应商回收协议、供应商回收记录 | ||
危废仓库：黄沙、灭火器、防泄漏、防爆、通风、危废转移台账 | ||
一般废弃物处理合同、营业执照收集、回收记录 | ||
生活垃圾：回收协议、资质收集 | ||
24 | 标识 | 职业病危害因素告知卡 |
车间化学品使用区域张贴MSDS | ||
区域标识：空压机房、粉碎房、配电房、化学品仓库（包括Zui大存储量）、危险废弃物仓库（标准黄底标识）、可回收一般固废、不可回收一般固废、车间垃圾桶分类标识 | ||
25 | 急救箱 | 药品配置齐全，配置药品清单（包括有效期及数量）、药品管理人及联系方式、药品使用记录 |
26 | 特种设备 | 特种作业人员的证书复印件、台账 |
特种设备台账 | ||
特种设备、压力表、安全阀检验报告 | ||
27 | 承包方、外包方管理 | 安全协议或告知、培训记录、现场监管记录、危险作业审批单 |
28 | 劳保用品发放 | 劳保用品（安全帽、劳保鞋等）检验报告、厂家资质 |
劳保用品发放记录：手套、耳塞、口罩等 | ||
29 | 内部审核 | 内审实施计划 |
内审检查表 | ||
不符合报告 | ||
不合格项分布表 | ||
审核报告 | ||
30 | 管理评审 | 管理评审实施计划 |
管理评审报告 | ||
31 | 食堂 | 餐厨垃圾处理协议 |
经营许可证、健康证 | ||
消毒记录、留样记录、留样 | ||
32 | 后期增加 | 安全生产事故8D报告 |
岗位说明书 | ||
有害物质的检测报告，CQC证书 | ||
维保单位以及检测报告 | ||
宿舍消防、其他设施 | ||
食堂隔油池清理 | ||
现场：消防通道灭火器、指示灯、配电柜、辅房、防爆柜、洗眼器、垃圾分类 | ||
产品VOC有害物质检测 | ||
荣誉、专利 | ||
是否受到检查，处罚 | ||
化学品出入库记录 | ||
三废、防雷、工业场所有害因素检测单位资质 | ||
实验室管理手册 | ||
电梯维保合同资质记录 |
