涉密信息系统集成资质现场审核不通过？专家解读整改关键点
一、现场审核常见否决项与整改方案
根据近3年案例统计，审核未通过的主要原因集中在以下领域，需针对性整改：
| 物理环境不达标 | ❌ 保密室未到顶（如用石膏板隔断） ❌ 门禁系统无防尾随功能（单道门） | ✅ 加装金属防盗栏（直径≥16mm）到顶封闭 ✅ 改造为双门互锁门禁（间距≥1.5米）25 |
| 设备合规性缺陷 | ❌ 使用进口设备（如戴尔服务器） ❌ 未拆除计算机无线模块（蓝牙/WiFi） | ✅ 替换为浪潮、曙光等国产品牌 ✅ 物理拆除无线芯片并封贴防拆标签37 |
| 制度文件缺失 | ❌ 未制定《涉密载体销毁规程》 ❌ 保密协议未覆盖外包人员 | ✅ 补充销毁流程（颗粒度≤2mm）和双人监销制度 ✅ 与保洁、运维外包商签订附加协议58 |
| 人员管理漏洞 | ❌ 保密员兼任行政职务 ❌ 未提供近半年保密培训记录 | ✅ 设立专职保密岗（不得兼任其他工作） ✅ 补录国家保密局在线培训平台学时证明57 |
| 技术防护失效 | ❌ 未部署日志审计系统 ❌ 涉密网络与非密网络存在物理连接 | ✅ 安装启明星辰天阗日志审计平台（留存≥6个月） ✅ 切断网线并加装光纤单向导入设备78 |
二、高频整改场景深度解析
场景1：涉密设备与非密设备混用典型案例：某公司开发测试机使用联想ThinkPad（含无线网卡），审核中被扣15分。
整改方案：
硬件改造：拆机移除无线模块，用环氧树脂填充接口，贴“已做物理拆除”标识；
软件管控：安装北信源VRV终端管控系统，禁用USB接口并开启屏幕水印7；
流程补强：在《设备使用登记表》增加“无线模块拆除确认”双签栏5。
典型案例：视频监控仅存储30天（要求≥3个月），导致一票否决。
整改方案：
存储扩容：采用大华分布式存储系统，将录像周期延长至120天；
权限分离：设置三级账号体系（操作员仅能查看，管理员可导出，审计员监督日志）58；
定期巡检：每月出具《监控系统运行报告》并归档6。
典型案例：项目验收报告未隐去客户名称和IP地址，被认定信息泄露风险。
整改方案：
文档脱敏：使用数科文档保密系统进行关键词替换（如“XX研究所”改为“客户A”）；
流程追溯：在版本记录中标注脱敏操作人、时间及原始文件哈希值7；
权限管控：设置文档阅读水印“资质审核使用”8。
三、分阶段整改实施路径
紧急处置阶段（1周内）
切断所有非国产设备网络连接，封存待整改设备；
组织全员签署新版保密承诺书（增加设备使用规范条款）5。
系统整改阶段（2-4周）
完成保密室物理改造（防盗门、监控系统等）并通过第三方检测；
部署国产化替代设备（建议优先选择麒麟OS+飞腾CPU组合）7。
长效优化阶段（1-3个月）
建立季度保密自查机制（含电磁泄漏检测、日志完整性校验）；
开展“红蓝对抗”演练（模拟攻击者尝试突破物理防护）8。
四、专家特别提醒
二次审核重点
整改前后对比照片（带时间戳）；
设备采购发票与国产认证证书；
第三方检测报告（如屏蔽效能测试）68。
审核组将特别关注 首次否决项整改证据，需提供：
沟通技巧
收到否决通知后 3个工作日内联系审核组长，明确具体扣分项；
准备《整改方案说明》（图文结合），逐项回应审查意见5。
：审核未通过的核心症结多在“重技术轻管理”，整改需聚焦物理环境合规性+全生命周期管控。建议参照GJB5153-2018《涉密信息系统安全保密测评要求》，引入 级检测工具（如罗德施瓦茨频谱仪）开展预检，确保关键项（屏蔽效能、日志审计）零缺陷。注意整改文档的证据链完整性，避免因材料缺失导致二次否决。
