本文目录
- ISO9001认证审核常见问题汇总
- 国军标质量管理体系认证都包含了什么？
- GJB9001c-2017质量管理体系主要技术变化？
- 2017年5月18日发布的质量管理体系国家军用标准强调什么方法和基于什么的思维？
- 9001c质量管理体系要求？
- GJB9001c2017标准采用方法？
02质量记录的填写、管理、保存1）质量记录存在涂改的现象；2）质量记录未规定保存期限；3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。
03质量目标的统计、分析1）质量目标统计未能提供原始数据，无法掌握Zui终目标统计数值的真实性；2）质量目标有统计，但未进行分析。
04管理评审1）管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料；2）管理评审主持人非Zui高管理者，且未能提供Zui高管理者对主持人（不是Zui高管理者自己时）的授权证明；3）对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施；4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。
05人力资源管理1）未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求；2）培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价；3）对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据；4）对特种作业人员（电工、焊/割工、起重工等）资格年审的要求未及时跟踪，个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。
06基础设施管理1）新进生产设备未验收即投入使用；2）对设备未规定维护、保养的要求；3）特种设备未能提供定期检定的证据。
07工作环境管理1）对存在温湿度要求的现场，无温湿计，无法掌握温湿度状况；2）检验色差岗位的灯光非检验专用光源，不符合要求；3）生产现场、仓储现场有防尘的要求，但发现存放在现场的产品上有灰尘。
08产品实现策划1）未能针对产品的类别或特点制定质量目标；2）虽有进行产品实现策划，但资料零散、无序，相关责任人对产品实现策划的要求不熟悉（甚至不清楚）；3）工程变更所引起相关文件的修改，未按审批程序的要求执行，存在私自更改的现象；存在相关文件部分有修改、部分未得到修改的现象，修改不彻底；4）未对产品的质量控制点进行策划，何时需要进行验证、确认、监视、测量、检验和试验未确定。
09与顾客有关的过程1）与产品有关的法律法规要求（包括产品的国家/国际、行业标准、规范等）未确定或识别不充分；2）对产品交付后活动（包括诸如保证条款规定的措施、合同义务[例如，维护服务]），以及公司认为必要的附加要求（例如，回收或Zui终处置）不明确；3）顾客没有提供形成文件的要求时，无对这些顾客要求进行确认的证据；对口头合同未进行评审；4）企业未能根据自身业务流程的特点规划合同评审的作业要求，过于流于形式，无实际意义；5）产品要求发生变更时，未及时将变更的要求通知相关人员；6）对顾客的反馈（包括顾客抱怨）有进行处理，但未将处理结果与顾客进行沟通。
10设计开发1）设计开发策划时一般存在的问题：a）未明确设计小组成员的职责、权限；b）未明确设计开发进度的要求，未根据设计开发的进展及时调整设计开发计划；c）策划时未对评审、验证和确认活动的时机进行策划。2）设计开发输入信息不充分，如与产品适用的法律法规要求未充分识别；3）设计开发输出在放行前的审批不完善，如图纸仅有编制人员的名字，而校、审人无签名；4）设计开发评审、验证、确认的记录不齐全，未能按策划的要求展开；对这些过程中提出的改进未保持记录；5）设计开发更改发生后，未能按要求进行适当的评审、验证、确认；6）设计开发更改引起相关文件的变更，未能及时对应相关文件进行修订，且未能及时将更改的要求通知相关人员。
11采购过程控制1）未根据采购产品对Zui终产品的影响程度来确定供方及采购的产品控制的类型和程度；2）对供方的选择评价未覆盖所有的材料供应商、外包方，特别是外包方的评价；3）对供方提供的相关证明文件（如质量保证书、材料检验报告、资格证明等）未及时更新，以保证其有效性；4）未及时将采购产品的要求告之供方，或告之的要求不完整，导致供方未能按要求供货；5）有将供方出现的质量问题反馈供方，但对供方的改进的情况未及时验证采取的改进措施的有效性；6）未明确采购产品的验证要求（验证方法、时机），存在未得到验证即先入仓的现象。
12生产和服务的提供过程控制1）生产和服务现场所需的作业指导书未能及时发放/悬挂/张贴，现场所使用的作业指导书未能根据生产的实际产品及时更换相应的指导书；2）故障设备未标明其状态；3）现场使用的检验仪器、监控设备无检定/校准状态的标识；4）未能提供对生产过程的工艺参数监控的证据；5）对特殊过程作业人员未能做到持证上岗，或未经培训即上岗的现象；6）未对特殊过程进行确认，生产条件发生变化后也未对特殊过程重新进行确认7）生产过程中的产品状态（检验状态、加工状态）标识不完整；8）产品的生产批次、订单号、生产日期等信息不完整；9）产品防护有缺失，如产品堆放过高导致底层产品损坏、产品包装破损等现象；10）顾客财产标识不清，出现异常未及时向顾客报告。
13监视和测量设备的控制1）对应列入监视和测量设备控制范围的设备识别不全，如机器中的压力表/温控表、电焊机的电流表/速控表、温控表、输送带的转速表等监视设备未能列入控制范围；2）未对监视和测量设备的校准/检定（验证）形成计划，未确定是内校还是外校；3）内校无校准/检定（验证）规范，也未能追溯到国家标准或guojibiaozhun；4）内校员没有得到专业的培训，无内校员资格证；5）监视和测量设备缺乏状态标识，无法确定其是否在校准/检定有效期内；6）对精密仪器的防护不够，如防振、防尘等措施。
14顾客满意1）对顾客满意的监视和测量方式过于单一，仅采用顾客满意度表调查的方式，而未能考虑顾客的抱怨/投诉、退货、对顾客回访、顾客对供方的评价报告等信息；2）顾客满意调查的覆盖面不具代表性，仅对重要顾客进行了调查；3）顾客满意有调查，但未提供如何利用这些信息的证据，例：如何改进工作。
15内部审核1）内审的审核范围在计划中有体现，但检查表未能完全覆盖，特别表现在计划中明确说明需要进行审核的条款，但检查表及记录未能体现；2）审核员的安排不合理，未能考虑其审核员的专业能力；3）审核日程安排中的时间安排不合理，未能结合受审核部门的复杂程度、职责范围的大小来安排时间；4）Zui高管理者未参加首、末次会议；5）内审开出的不合格报告中不合格事实描述不明确，不具重查性，未能将不合格的具体情节）描述清楚；6）不合格项的整改不足：原因分析不到位，纠正措施不合理；7）不合格项的跟踪验证未及时安排，验证的结果报告不明确。
16过程的监视和测量1）对生产过程有进行监控，但对监控的数据进行分析不足，未能监控到生产过程的能力；2）对体系运作过程的监控无策划，未进行监控，仅能提供内部审核的证据；3）对于过程绩效指标统计不足，未能掌握过程能力。
17产品的监视和测量1）检验岗位未获得检验/试验作业指导书；2）检验人员的能力不足，对AQL的使用认识不够；3）检验报告中的检测数据不足，该填写具体数值的项目无具体数值；4）未能按检验、试验规范/标准中规定的项目进行检验、试验；5）紧急放行（或叫例外放行）的情况未能提供经授权人员批准的证据，且可追溯性标识不足；6）检验报告中缺乏有权放行的人员的签名。
18不合格品控制1）生产现场，生产过程产生的不合格品标识不清，未及时记录；2）进货不合格品有处置，但未要求供方采取改进措施，有些有将不合格报告传递给供方，但未能及时跟踪验证其有效性；3）生产过程中不合格品进行返工或返修后未重新验证；有的有进行验证，但未能提供返工/返修后重新验证的记录；4）制程中有返工、返修的现象，但无对返工、返修过程予以记录；5）生产过程中物料有特采（让步接收）情况，但未能提供授权人员批准的证据；6）客户退回来的产品直接退入仓库，未重新检验，也未执行不合格品程序。
19数据分析1）顾客满意度有进行调查、统计，但未能提供分析的证据；2）品管部门有统计合格率、不合格率，但未能提供对不合格状况进行分析的证据；3）对过程绩效应进行数据分析的要求认识不足，仅有对生产过程的绩效进行统计、分析，如返工率、返修率、报废率，但对其他部门的过程绩效缺少数据分析的证据；（对此，可结合各职能部门、层次的质量目标的统计分析进行。）4）对进货有进行统计分析进货合格率、进货及时率，但未能分别对单个供方进行分析其供货能力；5）对质量目标方面的统计分析，仅有针对未达成目标要求的项目进行分析，对已达成的缺乏数据分析，未能在寻找采取预防措施的机会方面努力；6）统计方法、技术的运用较窄，统计方法过于单调，缺乏科学性。
20改进1）大部分企业在预防措施方面的实施基本无记录表明；对预防措施实施的时机未能把握；2）何时应采取纠正措施、预防措施的规定不清晰，随意性较强；3）改进报告中原因分析，分析不到位，停留在表面上，缺乏全面、深入的分析；（应考虑M1E4）许多人员在制定纠正措施时，仅考虑了应急措施——纠正，而缺乏再发防止的措施；5）许多人对纠正、纠正措施、预防措施的概念混淆，纠正措施报告中有纠正措施和预防措施并存的现象；6）纠正措施/预防措施有实施，但未对实施的结果进行记录；7）纠正措施/预防措施实施完成后，缺乏对其实施效果进行验证。
国军标质量管理体系认证都包含了什么？国军标质量管理体系认证相关法律法规1、《中国人民解放军装备条例》2、《装备承制单位资格审查规范(试行)》3、《GJB9001C-2017 质量管理体系要求》
具备的条件1、承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料生产单位;2、具有法人资格;3、有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员;4、建立国军标质量管理体系;5、质量管理体系运行三个月以上，完成内审和管理评审;6、运行期间有订货及交付发生，且现场审核时应有junpin生产。
审查认证机构:武器装备质量管理体系认证委员会申请材料1、申请书;2、军代表推荐意见书;3、产品所在阶段情况调查表;4、企业法人营业执照(复印件)、组织机构代码证书(复印件);（现已三证合一）5、产品实现流程图;6、主要设备一览表;7、质量手册、程序文件;8、其它有关材料。
特别说明1、根据各认证机构要求，国军标质量管理体系认证申请材料略有不同。2、注：《申请书》需军方用户签署认证推荐并盖章确认，填写《产品所在阶段情况调查表》。如该申请组织是budui，可由上级主管部门签字、盖章。对地方企业申请时，需有相关军代表出具《推荐意见书》，其内容包括：企业人员、技术、设备情况;产品质量状况;对配套企业，要注明产品与装备的关系(用在什么地方);说明申请认证产品与推荐单位的关系。
gjb9001c-2017质量管理体系主要技术变化？一、新的体系标准引用更加全面 1、增加引用了24个国家武器装备科研生产类要求文件。 2、涵盖并引用了61个junpin相关标准。 3、涉及158个行业技术标准。
二、对Zui高管理层要求格外突出 1、Zui高管理层应对Zui终产品及服务负责，责任追溯终生有效。 2、Zui高管理层需能及时获得产品质量问题信息，包括产品Zui终流向、实战运用结果等。 3、Zui高管理层应建立质量诚信管理制度，任命具有相关设计能力、技术能力的人员担任质量部负责人。 具体要求请参见9001C第3页第5项！
三、是风险管理要求严格更为严格 旧标准对于风险管理要求是需能识别风险，有能力解决风险。 新标准要求必须实施风险管理并实施以下活动： 风险评估：涵盖经营风险、合同风险、生产风险、设计风险、服务风险等。 风险识别：识别以上项目各种风险。 风险分析：分析风险来源、原因，风险的正负结果。 风险评价：制定风险准则，评价风险的严重程度，风险等级。 风险应对：改变风险的实施性、可能性及应对办法。
四、把服务提升到更重要可审核的地位 1、明确提出顾客沟通的内容和要求。 2、产品和服务正式成为一个不可分割的整体，并强化服务在其中的占比。 2017年5月18日发布的质量管理体系国家军用标准强调什么方法和基于什么的思维？ 国家军用标准GJB9001C-2017《质量管理体系要求》已于2017年5月18日发布。该标准对于我们武器装备研制生产企业具有重要的指导意义。想要运用质量管理体系有效提升企业质量管理工作，就要读懂读透标准；想要读懂读透标准，要了解标准里的术语与定义。
9001c质量管理体系要求？ GJB9001C-2017质量管理体系要求，由中央军委装备发展部颁布，已于2017.05.18发布，2017.07.01实施。该标准相较于B版标准调整增加了相应的篇幅，具体信息如下:1、需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力;2、通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
gjb9001c2017标准采用方法？1.以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是ISO9000系列标准坚持和倡导的质量文化，并不是所有组织都认同这种文化。例如有的组织以营业额为主要目标；有的以体现自身价值为出发点，还有的以追求与众不同为努力方向。新版标准拓展了“顾客”的内涵，将相关方和间接顾客纳入其中，倡导实施顾客满意情况测量与监视；主动进行关系管理，为实现顾客满意采取相应措施等。2.领导作用无论采用哪种质量管理方法，领导作用都是Zui为关键和重要的。员工的行动就像一面镜子，反映管理者对质量的态度。产品和服务质量搞不好，是管理者的责任。Zui高管理者亲自学习理解、亲自参与实践、大力支持质量提升行动是任何方法都bukehuoque的。3.全员积极参与从“全员参与”到“全员积极参与”是倡导所有员工的主动性和自觉性，这一变化反映了QC小组的理念和文化。也说明产品和服务的质量与每一员工都密切相关。4.过程方法GJB9001C引言中0．3从理论和实践上阐述了过程方法的作用，解读过程方法的应用，给出单一过程要素示意图，充分体现了标准起草者对过程方法的信心和决心。而将PDCA循环和基于风险的思维纳入过程方法，说明其要义就是控制过程变化、不断采取措施应对变化，从而实现预期结果和增值。5.改进从“持续改进”到“改进”是增加了改进的内涵，包括建立改进目标，实施改进项目，对改进进行跟踪、评价和表彰等。组织应持续关注过程改进的每一环节和内容，而不是只关注产品和服务Zui终结果的改进。6.循证决策从“基于事实的决策”到“循证决策”是强调给予数据和信息的分析和评价的决策。对数据和信息的精细化管理，使得决策更为科学。对每一过程、每项活动的关键指标进行测量和监视，是“循证”的关键，大数据、云计算为数据分析提供了更为先进手段。7.关系管理从“与供方互利的关系”到“关系管理”扩展了“关系”的范畴，影响组织绩效的不仅是供方，还有其他有关相关方。对所有有关相关方都应进行管理
