1．目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。
2．适用范围
本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。
3．职责
3.1 采购部
3.1.1 负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，协助品管部一起管控物料的质量；
3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案；
3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导；
3.3 品质部负责采物料的进料检验,负责指导和监督采购质量管理过程控制。
3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。
3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登记。
3.6 质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。
4．程序
4.1 采购产品分类
技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类:
4.1.1 主要物料:直接影响Zui终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、镶件、色母、色粉等。
4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装置等。
4.2 选择供应商
4.2.1对供应商选择的原则：
a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估；
b) 供应商相关的质量和交付绩效；
c) 对供应商进行的多方论证的结果；
d) 供应商汽车业务量；
e) 供应商财务稳定性；
f) 所需技术（产品或过程）
g) 可用资源（如 人员、基础设施）的充分性；
h) 设计和开发的能力（包括项目管理）；
i) 制造能力；
j) 更改管理过程；
k) 业务连续性规划（如防火准备、应急计划）；
l) 物流过程；
m) 顾客服务；
4.2.2采购部依据《采购申请单》，根据《采购申请单》和采购产品的技术标准和生产需要，通过对产品的性能、价格、交期、物流、供货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》，对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。
4.2.3 采购部负责建立合格供方的记录，根据规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。
4.2.4 对主要物资的供方,应提供充分的书面证明材料，包括以下内容，以证实其质量保证能力。
a)质量体系认证证书；
b)本组织对供方质量管理体系进行审核结果；
c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
d)必要时要求供应商提交PPAP资料；
e)根据特定客户的ROHS要求，需要确保符合ROHS标准的物料，供货时还要提供环保报告。
4.2.5 对第一次供货主要物料的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品小批量试用,试用合格才可尝试批量供货。
a)样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由技术部出具相应试用后的验证报告。
b)批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格，样品及小批量试用均合格的供方，经质量代表批准后，可列入《合格供方名册》。要双方订立“质量协议书”，以明确双方的责任与义务。
4.2.6 对于批量供应辅助物资的供方,也应提供资质文件,采购部在进货时对其验证,合格后,经质量代表
批准,列入《合格供方名册》。
4.2.7供方产品如出现严重质量问题,采购部向供方发出《质量异常反馈单》限期整改，如二次发出处理单而品质无明显改进，应考虑取消其供货资格，在取消之前，采购部需要即刻按照流程开发和培育新的替代供应商，在经过总经理批准后，可以从临时供方中进行采购，但在整改过程中必须进行特别标识以便追溯。
4.2.8采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评价表》，评价时按照“评价表”要求，对供方年度内的提供物料的质量状况、及时性情况、包装、标识、防护、环保以及售前售后服务情况进行评价,并据实填写业绩评价结论，对于特殊情况必须在本表空白（Zui后）栏注明。评价表要由质量代表（或指定人员）签署确认。对“主要物流”类供应商，必须进行业绩评价；对于“辅助物料”类供应商可以选择部分（不少于3家）进行评价。
4.3 采购的实施
4.3.1生产部按照营销部下达的生产订单，进行产品库存核查，计算需要的物料（原材料、包材、辅材等），对不能满足生产要求的物料或外加工服务，开《采购申请单》，交仓管签字确认，再经总经理或委托人审批后交采购部进行物料采购，采购员按照技术部制定的采购技术标准，在《合格供方名册》中选择供方进行采购。
4.3.2《采购订单》上需明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件及供货期限等。采购部由采购订单生成“采购合同”，该合同可以是采购部拟制，也可以是供应商拟制，双方通过适当的沟通达成一个可行的方案即可，但必须保持适当的信息。
4.3.3采购员应该仔细核对采购条款，保证合同条款符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行的法律法规要求以及顾客指定的特定要求，遵守合同法，确保本厂的合法权益；
4.3.4采购合同可以通过传真、邮件、电话等方式传递给相应对方，供应商签字（或我公司采购部）盖章回传后作为合同生效的依据。采购合同可以依据国家标准制定，双方遵守。
4.3.5 当合同修改或重新签订时，在新合同条款中必须增加注明：本合同生效之日，原合同失效。
4.3.6 若顾客提供已批准的供方（货源）名单，则采购相关物料时，必须选择该名单上的供方。
4.4 跟单
发出《采购合同》后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物料的情况，跟踪订单，遇到特殊情况及时与生产、客户反馈以达成一个适当的满足顾客要求的方案。
4.5 到货
物料到货后,由采购人员通知仓库安排收货,供应商需按相关合同要求提供同批次物料出厂检验报告单（质保书）,仓管需确认数量、名称、规格是否与送货单一致，包装是否完好，确认后通知采购与品管。
4.6 采购产品的验证
4.6.1 品质部接到仓管通知后,按《外购物料入库检验指导书》执行入厂检验。
4.6.2 检验完成后,品质部需将检验结果及时通知采购员、仓管员。
4.6.3 检验不合格时,按《不合格品控制程序》执行；
4.6.4 采购员每月对供应商产品合格情况进行统计，编制《采购合格率统计表》进行统计。
4.6.5当供方过程发生工程更改而对所采购产品性能质量等可能产生影响时，按照《生产件批准程序》要求再进行PPAP提交。
4.7 入库
仓管员根据合格的检验报告单,返工合格的检验报告单;办理入库验收手续,填写入库单。转入合格品区，做好标识，遵照执行产品贮存要求和产品防护要求，账、物、卡必须一致。按先进先出原则发料，对外协、外包件的可追溯性要求，按《标识和可追溯性程序》（QP-SC-04）执行。
4.8 供应商管理与评价
4.8.1 供应商评价按4.2.1a)～m)的准则，对供应商进行评价。
4.8.2 公司基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定对供应商控制的类型和程度；
对“主要物料”供应商，控制的类型包括质量管理体系的审核、验证，物料试用，3级PPAP的提供等，只要有失效就启动受控。对于“辅助物料”供应商，控制的类型包括物料试用即可。对于供应商控制的程度分为：绩效好的，对供应商的二方审核可以2～3年一次；绩效差的，可以半年～1年一次。
4.9 供应商质量体系开发
4.9.1采购部应制定计划，对供应商质量管理体系进行开发，除非顾客另行授权，Zui终目标是
a) 经由第二方审核符合ISO9001；
b)通过汽车质量管理体系标准的认证。要求我们的供应商通过保持认证机构出具的第三方认证来证实对ISO9001的符合性，证明上要有被承认的IATFMLA（国际认可论坛多边相互承认协议）成员的认可标志，其中，认可机构的主要范围包括ISO、IEC17021管理体系认证；
C)经由第二方审核通过ISO9001认证，符合其他顾客顾客确定的质量管理体系要求（例如：次级供应商Zui低汽车质量管理体系要求（MAQMSR或等效要求））；
d) 通过ISO9001认证，经由第二方审核符合IATF16949；
e) 经由第三方审核通过IATF16949认证；
采购部采用以上a)～e)的顺序（除非顾客另有规定），协助供应商达到认证水平。
4.10对带有嵌入式软件的汽车产品的要求
我公司没有此类产品，也没有需要采购类似产品。
4.11供应商的监视
采购部按照以下a)～j)绩效项目内容对供应商进行监视，以确保外部提供的产品、过程和服务符合内部要求和外部顾客的要求。
a) 已交付产品对要求的符合性（DPPM）；
b) 在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货；
c) 交付排程的业绩；
d) 超额运费发生次数（含一次送货改几次送货、送货方式的改变……）；
e) 质量或交付有关的特殊状态顾客通知；
f) 经销商退货、保修、现场措施和召回；
4.12对供应商的第二方审核
采购部应该依据供应商的绩效制定对供应商的第二方审核计划，审核内容含：
a) 供应商的风险评估；
b) 供应商的监视；
c) 供应商的质量管理体系开发；
d) 产品审核；
e) 过程审核；
对于供应商的第二方审核，暂定“主要物料”及“绩效”好的（优良），每2～3年审核一次；对“辅助物料”及“绩效”差的（一般），每半年到1年审核一次。
4.13采购部还要经常向供应商传达所有适用的法律法规要求及产品和过程特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯彻所有适用的要求。
5．相关文件
5.1外购物料入库检验指导书
5.2不合格品控制程序
6． 相关记录
6.1合格供方名册 QR-CG-02
6.2供方业绩评价表QR-CG-04
6.3 供方调查评定表QR-CG-01
6.4采购通知单QR-CG-07
6.5 质量异常反馈单QR-PG-20
6.6 采购合格率统计表QR-CG-05
6.7 采购申请单QR-CG-03
