GJB9001C-2017生产车间风险和机遇应对措施管理记录

风险和机遇应对措施管理记录表

风险类别：

序号

风 险 项 目

风 险 描 述及风 险 结 果

严重度

频度

风险控制评估等级

风险应对措施计划

完 成 情 况

跟 进

负责人

跟 进

日 期

1

生产计划失误风险

生产计划失误，造成缺货、或库存积压。

  3

 2

 低风险

随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。

2

生产安全风险

因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。

  5

 2

 低风险

加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。

3

生产过程风险        

因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。

  4

 1

 低风险

根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。

4

员工劳动生产率风险

因技术设备、生产经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。

3

2

低风险

加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。

5

消防安全风险

因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。

  5

 2

 低风险

加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。

6

生产场地环境卫生风险

因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。

  5

 1

低风险

按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。

7

生产安全媒体风险

因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。

  5

 1

低风险

加强生产安全管理，随时进行监督检查。

  实施部门：生产车间                    实施部门负责人：                   填表日期：