GJB 质量体系内审 贯标集团

定义

内部质量审核是指企业依据GB/T 19001-2016、GJB9001C-2017质量体系标准来评价自身的质量体系，验证企业自身的质量体系是否持续满足规定的要求，并且正在有效地运行的一种活动。

内审的周期

内部审核每年至少1次，间隔不超过12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有过程。如企业内部发生重大变化、重大质量事故等情况，根据需要增加质量考核的频次。

内审的流程

1.内审的策划与准备

a.编制年度内审计划

每年年初，各部门根据质量体系认证范围（详见公司质量手册）上报各科室内审项目，质量管理人员负责编制年度内审计划，明确内审的时间、审核范围、审核的依据、审核的方法、审查的要求及审核人员等方面。

b.成立内审小组

质量负责人依据质量体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审小组，内审小组成员应经培训，一般应取得内审员证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。

c.编制检查表

审核前，内审员应根据分工编制检查表。内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能及审核条款编制。所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能。

2.内审的实施

a.通知审核

综合管理部根据内审计划，编制内审现场审核计划，并提前向各部门发通知，告知审核日期、安排和要求。

b.首次会

现场审核前，内审组组长组召开并主持首次会，公司领导、质量人员、受审核部门负责人、内审组成员及相关人员参加，并签到。首次会，审核组组长向全体参会人员介绍内审的相关要求。

3.现场审核

现场审核时依据现场审核实施计划进行，如有特殊情况，可根据实际情况调整审核安排。

现场审核应遵循的原则：以客观事实为依据、独立公正。

审核通过交谈、查阅文件、现场检查等方式收集客观证据，并如实记录 。

4.不符合项

在现场审核后期，审核组长召开内审内部会议，对在现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析筛选，确定不符合项，根据不符合项性质，确定不符合项的严重程度。

内审员就不符合项事实、类型、等编制内审不符合项报告。

5.末次会

内审组组长组织内审组及有关人员（同首次会）召开末次会，到会人员签到。末次会，审核组组长向受审部门、单位领导报告审核情况，不符合项整改要求等内容。

6.不符合项整改

各部门根据不符合项，编制不符合项整改计划，根据计划进行部门纠正，举一反三等，确保问题闭环。