1目的
为验证本公司安全生产标准化体系管理的适用性、科学性、完整性和有效性，确保安全生产工作持续改进，特制定本制度。
2范围
适用于本公司安全生产标准化绩效评定管理工作。
3职责
3.1主要负责人全面负责绩效评定工作。
3.2安全管理人员负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标指标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。
3.3安全部门负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。
3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。
4程序内容
4.1标准化绩效评定频次和周期
每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月。
4.2绩效评定输入
4.2.1安全部门负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。
4.2.2安全部门收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。
4.2.3安全部门提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。
4.2.4人事部门收集人力资源管理方面的信息。
4.2.5其他部门收集各自相关方管理方面的信息。
4.2.6 设备科收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。
4.2.7安全部门收集生产与安全管理“五”执行情况的信息。
4.2.8各部门收集相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息。
4.3绩效评定准备
4.3.1上述部门应将收集的信息提交安全部门，安全部门整理后交安全主任审核，作为安全主任在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。
4.3.2在绩效评定会议两周前，安全部门将绩效评定计划报主要负责人审批，并发至各相关部门。
4.4绩效评定实施
4.4.1主要负责人主持绩效评定会议。
4.4.2 安全管理人员汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。
4.4.3各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。
4.4.4参加会议人员应在《会议签到表》上签字，要有会议记录。
4.5绩效评定内容
4.5.1组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；
4.5.2公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性；
4.5.3需要进行改进/变更的范围；
4.5.4未完成的工作；
4.5.5上次评定结论的处理情况。
4.6绩效评定输出
4.6.1主要负责人对评定会议讨论情况作出结论。就职业健康安全管理各项规章制度、操作规程、安全生产目标、安全生产计划等对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进/变更或纠正/预防措施。
4.6.2安全部门根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》，经安全主任审核，主要负责人批准后，按文件发放形式发放至各部门。
4.7绩效评定结果跟踪、验证
4.7.1责任部门根据《安全生产标准化绩效评定报告》上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。
4.7.2安全部门负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向上报告。
4.7.3所有与绩效评定有关的记录由安全部门整理、归档保存。
4.8绩效评定结果考核
4.8.1对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行《安全奖惩管理制度》的规定。
4.8.2对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。
5 相关文件
《安全奖惩管理制度》
附1：安全生产管理绩效评定汇总表主要负责人：
评定成员： 评定日期： 年 月 日—— 年 月 日
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
1
一、目标
依据年度分解安全生产目标，各部门是否有达成年度目标。
2
二、组织机构
安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，会议纪要是否有存档，是否有对安全生产管理会议内容进行追踪。
3
二、安全生产职责
安全生产职责是否适切，有否被认真落实执行，安全生产责任制有否对相关人员进行安全教育。
4
三、安全生产投入
安全生产费用投入是否有得到保证，是否为专款专用，安全生产费用使用台账是否有建立。是否有缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
5
四、法律法规与安全管理制度
各职能部门是否有定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总并发布清单。
6
四、法律法规与安全管理制度
是否将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
7
四、法律法规与安全管理制度
遵守安全生产法律法规与其他要求，有否将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
8
四、法律法规与安全管理制度
有否将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
9
四、法律法规与安全管理制度
有否基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程，并向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
10
四、法律法规与安全管理制度
有否每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
安全生产管理绩效评定汇总表
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
11
四、法律法规与安全管理制度
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
12
四、法律法规与安全管理制度
是否对主要安全生产资料进行档案管理。
13
五、教育培训
是否按年度安全教育培训计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。
14
五、教育培训
是否对新进人员完成三级教育后上岗、是否有进行转岗、复工教育，对于涉及“四新”教育时，是否有依相关管理制度进行“四新”教育，并存档记录。
15
五、教育培训
对于从事特种作业的人员是否为取得特种作业操作资格证书后上岗作业。
16
五、教育培训
对相关方的作业人员是否有进行安全教育培训，要求相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
17
五、教育培训
是否有采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
18
六、生产设备设施
对于新、改、扩建设项目，是否有严格执行安全设施“三”制度，并依规章制度执行各项审批与会签程序。
19
六、生产设备设施
是否有建立设备设施运行台账，并形成各项记录存档。
安全生产管理绩效评定汇总表
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
20
六、生产设备设施
工艺布置、主要生产场所是否符合安全间距；设备设施、变配电等电气设施是否有通风设施；设施设备是否有接地保护；对于防雷设施、厂区照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
21
六、生产设备设施
各生产设备是否运行正常且符合安全要求，如：
1.阀和压力表应齐全可靠、定期检测、合格使用。
2. 检修开关电器连锁可靠有效。
3. 电气装置符合设计要求，绝缘可靠，安全防护装置完整、牢固。
22
六、生产设备设施
配件仓库是否基本符合如下要求：
1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求。
2.人行道宽度符合标准。
3.作业点和安全通道采光符合标准。
4.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。
5.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。
7.照明灯具完好率。
安全生产管理绩效评定汇总表
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
23
六、生产设备设施
变配电系统是否基本符合如下要求：
1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。
2.应有配电室、变压器室平面布置图；高压配电室的接地网络图。
3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。
安全生产管理绩效评定汇总表
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
24
六、生产设备设施
动力照明箱（柜、板）是否基本符合如下要求：：
1.触电危险性大或作业环境差的场所，应采用与环境相适应的防尘、防水等动力照明箱、柜。
2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。
3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。
25
六、生产设备设施
电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外baopi等，是否都有保护接地或接零。
26
六、生产设备设施
临时用电线路有否有依相关规章制度办理临时用电审批手续，并按要求进行布线且不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。
27
六、生产设备设施
设备裸露的转动或快速移动部分，是否设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。
安全生产管理绩效评定汇总表
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
28
六、生产设备设施---特种设备管理
特种设备（挖掘机）是否按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。
29
六、生产设备设施---特种设备管理
压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）是否符合如下要求：
1.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。
2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
3.相邻管件或构件无异常振动、声响或相互磨擦等现象。
4.压力表指示灵敏、刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。
5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
30
六、生产设备设施---特种设备管理
相关工业气瓶是否符合如下要求：
1.在检验周期内使用。
2.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
3.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；
4.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记；库内应设置足量消防器材。
安全生产管理绩效评定汇总表
序号
评定内容
安全生产管理绩效评定要点
对一年来管理绩效评定结论
安全生产管理绩效评定涉及的相关部门
31
六、生产设备设施---
新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
是否按相关对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施且按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
32
七、作业安全---生产现场管理和生产过程 控制
各项危险作业是否有依危险作业安全管理制度进行审批及许可签发；如：动火、高处作业等其它危险作业。
33
七、作业安全---生产现场管理和生产过程 控制
现场作业人员是否依各设备及岗位之安全操作规程进行操作，是否存在“三违”现象（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。
34
七、作业安全---警示标志和安全防护
1.是否于危险作业场所设置明显警示标志；
2.是否在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。
35
七、作业安全---相关方管理
1.是否对承包商、供应商等相关方进行资格评审、作业过程监督、建立相关方的名录和档案；
2.是否与相关方签订安全协议。如：外来施工、危险化学品供应商等。
36
八、隐患排查和治理
1.是否依年度隐患排查方案认真落实各项安全检查并记录、形成台帐文件；
2.是否对排查记录之安全隐患认真进行整改或进行相关安全教育并进行记录、形成台帐文件。
37
九、重大危险源
1.是否依规定对公司生产作业活动中存在的危险有害因素进行有效的辨识与评价；
2.是否有对危险化学品的使用和存储进行有效的管理；是否根据GB18218-2009进行重大危险源辨识；
3.是否有对涉及危险源的现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌、设置周知卡。
38
十、职业健康
1.是否有建立健全职业健康档案；
2.是否有对涉及之存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的场所和岗位按规定进行专门管理和控制；
3.对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
39
十一、应急救援
1.是否有定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练；
2. 应急救援综合预案中专项应急处置预案是否齐全；
3.是否有对应急救援预案进行演练、、评估、修订。
40
十二、事故报告、调查和处理
1. 是否建立安全生产事故年度统计表；
2.有否依“四不放过”原则对事故进行处理；
3.是否有将事故作为案例教育相关员工。
附2：安全生产管理绩效评定表
评定人员： 评定日期：
序号
绩效评定项目
评定结果
改进措施及计划
符合
不符合
1
安全生产责任制落实情况
2
安全生产管理制度、岗位操作规程制订
3
安全生产管理制度、操作规程执行情况
4
安全生产伤亡事故情况
5
违章、违纪情况
6
其它事故（设备事故、工艺事故、交通事故、火灾事故等）情况
7
社会效益情况
附3：20** 年度安全生产管理绩效评定报告
一、评定人员
评定组长：
评定成员：
二、评定日期： 年 月 日—— 年 月 日
三、自评情况概述
为提高公司安全生产管理能力及安全生产标准化各文件的有效落实与执行，由公司主要负责人主导，特对公司20**年度的安全生产管理进行了绩效评定。具体汇报如下：
1、健全了公司安全生产责任制，与公司领导、各职能部门负责人、班组长以及全体员工签订了安全目标管理责任书。
2、制定了各项安全生产规章制度；完善并更新了操作规程，健全了各类应急预案，各项管理制度和操作规程实现了上墙管理。
3、建立了安全生产专项投入，并配置了各类安全生产标识，依法为从业人员交纳工伤社会保险并提供劳动防护用品。
4、安全生产管理机构健全，职责明确，公司安全生产领导小组、办公室及各级相关主管干部均有认真落实年度安全隐患排查工作方案，狠抓落实安全隐患的排查与整改，对检查中发现的问题和隐患以书面的形式通知责任人负责落实、整改并做好登记记录。
5、安全生产台帐已按标准化要求建立，并实时更新。
6、公司上下充分认识到安全生产工作重在一个“防”字上，我们强化了对薄弱环节的检查力度；我们认真进行了安全生产宣传工作；三是严抓特种作业人员的持证上岗情况。
7、依据各级安全检查之结果、部门人员走访及相关的自查结论，通过本次绩效评定，也发现相关存在的问题：
7.1部分职工安全意识不强，操作程序不规范等。
7.2有个别员工未按规定佩带劳动防护用品。
8、针对绩效评定的问题，安全负责人要求相关部门须做出了以下处理：
1）加强安全意识的灌输，杜绝盲目作业现象；
2）应该加强对劳动防护用品的检查力度。
3）经常检查、认真排查隐患整改隐患；对安全生产的检查工作要做到经常化、制度化、规范化；要勤过问、勤督促、勤检查，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。
四、评定结论
公司安全生产管理工作整体呈良性方面发展，安全生产标准化各文件与要求有得到良好的落实与执行，但也存在不完善处，务必做到持续改善。
公司主要负责人：
年 月 日
